| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2301420 |
| Interné číslo | 415 |
| Predmet | fa |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 08-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
| Dátum evidencie | 05-01-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Gemerská Panica, IČO: 00318698 Dodávateľ : LEG-KOVO s.r.o. - ŠJ, IČO: 43849661 |
| Suma s DPH | 196 |
| Mena | € |
